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32_auftragsabwicklung [2017/12/06 08:24] 192.168.47.202 |
— (current) | ||
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| - | ====== Auftragsabwicklung ====== | ||
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| - | ===== Zweck ===== | ||
| - | Der Prozess Auftragsabwicklung beschreibt das Vorgehen ab dem Moment des Verkaufs, also die Leistung und die Verrechnung. | ||
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| - | ===== Vorgehen ===== | ||
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| - | ==== Auftragserfassung ==== | ||
| - | Jeder Auftrag wird allerspätestens bei der Bestellung im FlightOps als Auftrag eröffnet. Alle wichtigen Details sind stets im FlightOps-Auftrag zu finden. | ||
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| - | ==== Gutscheine ==== | ||
| - | Die Leistung kann auch in Form eines Gutscheins erbracht werden. In diesem Fall wird auf dem Auftrag der entsprechende Gutschein eröffnet und ausgedruckt. Gutschein-Einlösung erfolgt im Prozess Flugbetrieb. Der wirtschaftliche Verkauf findet für uns im Moment des Gutschein-Verkaufs statt. Bei der Gutschein-Einlösung ist dies nicht mehr erfolgsrelevant und es benötigt keine Rechnung mehr / es DARF keine Rechnung mehr erstellt werden. | ||
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| - | ==== Fremdgutscheine ==== | ||
| - | Verschiedene Partnerfirmen verkaufen Gutscheine mit unseren Dienstleistungen. Dies sind | ||
| - | * Smartbox | ||
| - | * Jochen Schweizer GmbH | ||
| - | * Wonderbox (gekündigt) | ||
| - | * Happy Days (gekündigt) | ||
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| - | Wenn solche Gutscheine bei uns eingelöst werden, ist das ein ganz anderer Fall. In diesem Fall eröffnen wir einen Auftrag in Namen des Gutschein-Inhabers. Der Betrag für die Leistung entspricht dem Brutto-Betrag gemäss Abmachung mit der Partner-Plattform geteilt durch 1.08 (also abzüglich Mehrwertsteuer), | ||
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| - | Dieser Auftrag wird bezahlt mit einer Zahlung aufs Konto '' | ||
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| - | Die Rechnung wird als PDF archiviert - auf Wunsch kann sie dem Kunden ausgehändigt werden. Es ist auch möglich, eine teurere Dienstleistung gegen den Gutschein zu verkaufen, dann bleibt ein Rest übrig, den er typischerweise mit Einzahlungsschein oder mit der Maestro-Karte bezahlt. | ||
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| - | Der Fremdgutschein wird sogleich auf der jeweiligen Partner-Plattform zur Einlösung angemeldet. Die Abrechnung wird der Buchhaltung zugespielt und deren Verbuchung ist im [[41_rechnungswesen|Prozess 41 Rechnungswesen]] beschrieben. | ||
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| - | ==== Verrechnung ==== | ||
| - | Die Verrechnung erfolgt in FlightOps. Alle ausgehenden Rechnungen stammen aus FlightOps. Die Rechnung wird mit den Knöpfen in der Seitenansicht gedruckt. Die Rechnung wird nach der Verbuchung nicht mehr verändert. | ||
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| - | ==== Mehrwertsteuer bei der Verrechnung ==== | ||
| - | Die Mehrwertsteuer wird immer mit dem Code V80 deklariert. **Alle Ausnahmen müssen dokumentiert werden**. Es sind dies: | ||
| - | - **Auslandflüge**: | ||
| - | - **Arbeiten im Ausland**: Wurde eine Dienstleistung im Ausland erbracht und ist der Kunde im Ausland domiziliert, | ||
| - | - **Lieferungen ins Ausland**: Alle Lieferungen ins Ausland müssen vollständig und betragsmässig deckungsgleich durch eine **Ausfuhrbescheinigung des Zolls** belegt sein. Die Ausfuhrbescheinigung ist als Rechnungsbeleg aufzunehmen und mit dem Auftrag in FlightOps zu verknüpfen ([[Ausfuhrauftrag erfassen]]). | ||
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| - | | // E - Entscheid | ||
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| - | ^Aufgabe | ||
| - | ^xxx|xxx | ||