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audit_durchfuehren [2019/06/21 15:22] 192.168.47.202 created |
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| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Interner Audit durchführen ===== | ||
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| - | ==== Auditplan ==== | ||
| - | Der Auditplan ist nach Regelwerk aufgebaut und listet alle Bereiche bis auf Regelstufe hinunter auf, die befragt und geprüft werden. | ||
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| - | ==== Neuer Audit planen ==== | ||
| - | Als Grundlage nimmt er die geplanten Audits. Um einen Audit zu planen, gehe ich wie folgt vor: | ||
| - | * neue Notiz erstellen, Typ = **Audit** | ||
| - | * Auf der Registerkarte //Audit// klicke ich die Fragebereiche aus dem jeweiligen Regelwerk an, die ich befragen möchte. Ich kann mittels Shift-Taste ganze Bereiche auswählen | ||
| - | * Mit Klick auf den Knopf **Audit-Fragen erstelllen** lasse ich das System aus dem Fragepool jeweils mindestens 1 Frage aus den angewählten Regeln auswählen und als Unternotiz zu dieser Auditnotiz erfassen. | ||
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| - | Der Auditplan kann anschliessend generiert werden, um die Übersicht über alle Audits zu erhalten. | ||
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| - | ==== Audit durchführen ==== | ||
| - | Zur Durchführung öffnet man die Auditnotiz und ruft die Registerkarte // | ||
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| - | Die Beantwortung erfolgt durch das Auswahlfeld. Nur **Implementiert** heisst, dass die Regel eingehalten wird. | ||
| - | Das Bemerkungsfeld dient zur Präzisierung der Antwort. Wenn Nachweisdokumente beigefügt werden sollen, kann dies durch den Knopf **Datei anhängen** erfolgen. Sie werden dann im Audit-Report aufgeführt und verlinkt. Es sollten nur Excel-, Word- und PDF-Dokumente angehängt werden. | ||
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| - | Jeder Fund einer Abweichung bedingt, dass Gegenmassnahmen erarbeitet werden müssen. Dies erfolgt auf der Massnahmen-Seite (Unternotiz) und kann mit dem Prozess-Knopf angefügt werden. Damit wird sichergestellt, | ||
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| - | ==== Audit-Abschluss ==== | ||
| - | Vor dem Abschluss des Audits sollte mit dem Knopf **Vollständigkeit prüfen** nachgeschaut werden, ob auch wirklich alle Fragen beantwortet wurden. | ||
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| - | ==== Audit-Report ==== | ||
| - | Zum Schluss kann der Audit-Report erstellt werden. Er wird sofort im Auditreport-Pfad erstellt inklusive einem Anhangs-Unterverzeichnis mit den Nachweisdokumenten. | ||
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