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-Zahlung ab KK CHF ValairLI 
-  * Zahlungsdatum nicht auf Samstag legen - eigentlich senden wir alle Zahlungen jeweils an einem Freitag 
-  * Verbuchung gegen 2208 Direkte Steuern 
-  * PC-Konto und ESR-Nr 
-Bei Fremdleistungen wie Motcom 
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-{{:einsatzleitung_handbuch:inhalt:kontieren_buchungen5.png?direct|}} 
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-{{:einsatzleitung_handbuch:inhalt:kontieren_buchungen6.png?direct|}} 
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-Fremdarbeiten auf 4000-er buchen 
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 Auf der zweiten Rechnung «Charter-Flugstundenabrechnung 1005501» ist der übriggebliebene Betrag vom Abklärungskonto zurückzubuchen und oben die Leistungen mit normaler MWST (Code V77) aufzuführen. Bleibt immer noch ein Saldo, ist dieser wieder mittels Abklärungs-Konto-Buchung auf das folgende Quartal zu übertragen. Auf der zweiten Rechnung «Charter-Flugstundenabrechnung 1005501» ist der übriggebliebene Betrag vom Abklärungskonto zurückzubuchen und oben die Leistungen mit normaler MWST (Code V77) aufzuführen. Bleibt immer noch ein Saldo, ist dieser wieder mittels Abklärungs-Konto-Buchung auf das folgende Quartal zu übertragen.
  
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 +===== Verbuchen Kasse ===== 
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 +{{:einsatzleitung_handbuch:inhalt:verbuchen_kasse_2.png?direct|}} 
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 +===== Zahlung ab KK CHF ValairLI ===== 
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 +  * Zahlungsdatum nicht auf Samstag legen - eigentlich senden wir alle Zahlungen jeweils an einem Freitag 
 +  * Verbuchung gegen 2208 Direkte Steuern 
 +  * PC-Konto und ESR-Nr 
 +Bei Fremdleistungen wie Motcom 
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 +{{:einsatzleitung_handbuch:inhalt:kontieren_buchungen5.png?direct|}} 
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 +Fremdarbeiten auf 4000-er buchen 
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 +{{:einsatzleitung_handbuch:inhalt:kontieren_buchungen7.png?direct|}} 
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